Para crear una factura proveedor o una guía proveedor, debemos dirigirnos al módulo Compras, ya que es el módulo de ingreso de mercadería.Luego de ello, completamos los datos. En este caso se hará el ingreso de una guía proveedor (ingreso de mercadería):Por último añadiremos los productos adjuntos en las guía física con sus cantidades menciona...

Si te sale este mensaje de error al enviar un resumen diario, lo mejor es eliminarlo y volver a enviar, ya que los errores donde se menciona la palabra "Kafka", significa que no se ha podido enviar el resumen diario, por un error del servidor de SUNAT o por que alguna intermitencia en la red Internet.

Les sucede a veces que no al darle en el botón verde de la columna "Consulta CDR", les sale el siguiente mensaje "El ticket no existe", significa que el documento no esta informado en SUNAT, ya sea por error de usuario o SUNAT(Servidor caído). Para solucionarlo debemos dar click en el botón azul de la columna "Enviar", para que pueda enviarlo ...

Estas notificaciones nos informan sobre los comprobantes no enviados tanto boletas como facturas, solo damos click en ese icono y nos mostrara la lista de comprobantes a enviar con los días vencidos.Los de botón azul son las facturas, en la cual se podrán enviar directamente desde ahí. Sin embargo las de color gris son las boletas que se envia...

Para poder acceder a este modulo debemos ir a VENTAS/Resúmenes y Anulaciones /ResúmenesLuego nos dirigimos al boton Nuevo,seleccionamos la fecha de las boletas emitida en este caso es del 15/08/2022 y le damos en Buscar Comprobantes.Le damos en Guardar  y nos mostrara el registro del resumen generado ( lo que hace es emapquetar las boletas del...

Para acceder a la anulación de la factura electrónica, debemos ir a Listado de comprobantes.Luego nos mostrara el listado de comprobantes, buscamos el comprobante (el estado de documento tiene que estar en color verde "Aceptado").Luego nos dirigimos al final del lado derecho , donde encontraremos un botón de 3 puntos.Asignamos el motivo de la ...

Para poder acceder a este modulo de venta por FA+ o (Facturación Electrónica), damos click en el button FA+ O También se puede ingresar al modulo de VENTAS/Comprobantes ElectrónicosNos mostrara un formulario que por defecto nos selecciona FACTURA ELECTRONICA, podemos cambiarlo por boleta según sea el caso, en este caso lo dejamos en FACTURA EL...

Podemos acceder a ello mediante el icono POS +o también puedes ir a POS/ Punto de VentaPor defecto te mostrara las categorías registradas en Productos/Servicios.Para poder buscar por código de barra debemos ubicarnos en el segundo botón  que tiene como 3 líneas.Luego habilitaremos la opción de letras azules "Buscar con escáner de código de...

La ruta para la apertura de la caja chica es la siguiente:Comenzaremos dandole click en el botón "Aperturar caja chica POS" y asignaremos el monto aperturar y si gustan una referencia.Para el cierre de caja chica le daremos en el botón de color naranja "Cerrar caja".También podremos ver el reporte antes o después de cerrar una caja chica con e...

La ruta es la siguiente:Comenzaremos dando click en el boton "Editar" al establecimiento que queremos editar los datos de empresa.Según los datos de la sucursal asignada en la CLAVE SOL SUNAT, le asignaremos en el siguiente formulario (tener en cuenta que una algunos datos saldrán en la impresión).