Para crear una factura proveedor o una guía proveedor, debemos dirigirnos al módulo Compras, ya que es el módulo de ingreso de mercadería.

• Luego de ello, completamos los datos. En este caso se hará el ingreso de una guía proveedor (ingreso de mercadería):

• Por último añadiremos los productos adjuntos en las guía física con sus cantidades mencionadas.

• Si la guía o factura proveedor contiene costos y va relacionado a una “cuenta por pagar”, tendremos que activar la casilla y rellenar los campos necesarios

• Tener en cuenta el medio de pago, el destino (puede ser en la misma caja o dirigido a la cuenta corriente de la empresa), alguna referencia del pago (si es que se realiza alguno) y por último el monto.
• en esta ocasión se dejará en 0 para que aparezca en el reporte de “Cuentas por Pagar”

• Una vez colocado todos los items de la guía, verificamos la fecha y le damos en ”Generar”.