Para acceder a la anulación de la factura electrónica, debemos ir a Listado de comprobantes.

Luego nos mostrara el listado de comprobantes, buscamos el comprobante (el estado de documento tiene que estar en color verde "Aceptado").

Luego nos dirigimos al final del lado derecho , donde encontraremos un botón de 3 puntos.

Asignamos el motivo de la anulación, por defecto se coloca "Error de emisión" y le damos en Anular.

Por ultimo para corroborar el estado de anulación nos vamos a VENTAS/Resúmenes y Anulación/Anulaciones.

Buscamos el registro de anulación que normalmente aparece en la primera fila y le damos en el botón naranja "Enviar Baja".

Y vemos como cambia el estado del comprobante a rojo "Anulado".

NOTA: Este proceso se realiza tanto como boletas y facturas con estado verde Aceptado, con limite máximo de 3 días de la fecha emitida, si en caso sobrepasan la fecha lo mejor seria emitir una NOTA CREDITO.